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新華區湛北路辦事處2017年度部門決算

發布日期:2018-08-30       瀏覽次數:

 

新華區湛北路辦事處

2017年度部門決算

 


                                                                              二〇一八年八月

目  錄

第一部分  湛北路街道辦事處概況

  1. 部門職責

  2. 機構設置

第二部分   2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  湛北路街道辦事處概況

 

 

一、部門職責

其主要職責: 1、宣傳、執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、保證市、區政府決議、決定的落實,對居民進行思想政治教育和社會主義法制。2、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施,加強外來人口管理,開展民事調解,保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益,保障轄區內政治穩定和社會安定。3、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作,建設社會主義精神文明。 4、開展愛國衛生、計劃生育、市容衛生、環境保護、綠化美化工作。5、開展社會救濟、社區服務、離退休人員管理、擁軍優屬、征集兵員等工作。6、指導和促進社區居民委員會建設,提高居民委員會自治能力,發揮社區居委會作用。 7、參與城市建設、危房改造及住宅小區的管理等。

二、機構設置

湛北路辦事處為一級預算單位,納入新華區湛北路辦事處2017年度部門決算編制范圍的單位是新華區湛北路辦事處。單位內設機構:黨政辦、城管辦、計生辦、財經辦、監察室、人社所、財務室、綜治辦、信訪辦、安監辦、組宣辦、民政所共12個職能科室。

 

 

第二部分

2017年度部門決算表

 

 

(詳見附表)

 

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 


第三部分

2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計為8037086.49,支出總計為9873314.65元。與2016年度相比,收入總計增加2156023.53元,增長36.66%。支出總計增加4026599.42元,增長68.87%。主要原因是養老改革增資與項目增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計8037086.49,其中:財政撥款收入6576580.65,占81.83%;上級補助收入0,占0%;事業收入0,占0%;經營收入0,占0%;附屬單位上繳收入0,占0%;其他收入1460505.84,占18.17%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計9873314.65,其中:基本支出8036534.11,占81.40%;項目支出1836780.54,占18.60%;上繳上級支出0,占0%;經營支出0,占0%;對附屬單位補助支出0,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計為6576580.65元,財政撥款支出總計為7900413.62元。與2016年度相比,財政撥款收入總計增加1380882.17元,增長26.58%。財政撥款支出總計增加2704715.14元,增長52.06%。主要原因是養老改革增資與項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出7900413.62,占支出合計的80.02%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加2704715.14,增長52.06%。主要原因是養老改革增資與項目增加

(二)結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出7900413.62,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出7784493.62,占98.53%;外交(類)支出0元,占0%;社會保障和就業支出111600元,占1.41%,醫療衛生與計劃生育支出4320元,占0.06%

(三)具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7254000,支出決算為6576580.65,完成年初預算的90.66%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:一是人員經費因補發養老金準備期基本工資、補繳準備期養老金有所增加;二是日常公用經費因信訪、環境衛生整治等有所增加。其中:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳相關事務(款)行政運行(項)。年初預算為6120200元,支出決算為5449660.65,完成年初預算的89.04 %。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:一是人員經費因補發養老金準備期基本工資、補繳準備期養老金有所增加;二是日常公用經費因信訪、環境衛生整治有所增加。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳相關事務(款)其他政府辦公廳相關事務(項)。年初預算為0元,支出決算為1011000元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未列入預算

3社會保障和就業(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項)。年初預算為699600元,支出決算為25200元,完成年初預算的3.60%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初財政實際撥款未單列此科目,和人員經費一并撥入

4社會保障和就業(類)企業改革補助(款)其他企業改革發展補助(項)。年初預算為0元,支出決算為86400元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初未列入預算

5醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為113200元,支出決算為4320元,完成年初預算的3.82%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是其余單位醫療部分財政實際撥款與人員經費一并撥入

6住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為321000元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是財政實際撥款未單列此科目,和人員經費一并撥入

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出7900413.62。與2016年度相比,增加2704715.14,增長52.06%,主要原因:養老改革增資與開展日常業務有所增加。。其中:人員經費5666261.79,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、;公用經費1111551.83,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為260000,支出決算為209751.83,完成預算的80.67%。2017年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是實行公車制度改革、節能減排、減少公務用車用量,壓減節約支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算111207.53,完成預算的69.50%,占69.5%;公務接待費支出決算98544.3,完成預算的98.54%,占98.54%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0

全年安排0和0單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2016年度增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是本年度無此項工作。

2.公務用車購置及運行費支出111207.53。其中:

公務用車購置支出為0,購置車輛0臺。

公務用車運行支出111207.53。主要用于車輛維修及加油等。2017年度期末,部門財政撥款公務用車保有量為3量。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年度增加38263.51,增長52.46%,主要原因是實行公車制度改革、節能減排、減少公務用車用量,壓減節約支出。

3.公務接待費支出98544.3元。其中:

國內公務接待支出98544.3元。

公務接待費支出決算比2016年度增加91367.30元,增長127.3%,

2017年度共接待國內來訪團組80批次、來訪人員500人次,主要用于單位重點工作增多,加班用餐次數增多。市容環境整治及大氣污染防治,加班用餐次數增多。四城聯創迎檢,加班用餐次數增多。

 

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,湛北路街辦事處對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

(二)項目績效自評結果。

湛北路街辦事處在2017年度部門決算中增加“0”項目績效評價結果。根據2017年年初設定的績效目標,“0”項目自評得分為0分。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0,支出決算為0

十、機關運行經費支出情況說明

2017年度機關運行經費支出1111551.83,較2016年度增加236819.66,增長27.07%。增加的主要原因是:信訪、環境衛生整治等重點工作支出有所增加。

十一、政府采購支出情況說明

2017年度政府采購支出總額156293.2,其中:貨物支出156293.2工程支出0服務支出0

十二、國有資產占用情況說明

2017年期末,湛北路辦事處共有車輛3輛,其中:一般公務用車3

十三、其他重要事項的情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

河南省平頂山市新華區湛北路街道辦事處.XLS


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