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2018年保安三進部門預算基本情況

發布日期:2018-02-06       瀏覽次數:

  

2018新華區保安三進部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

2018年度新華區保安三進部門預算公開情況為本級預算。

(一)部門機構設置、職能

 新華區保安三進共組建四支隊伍。分別為保安、巡防隊、新特勤、特勤大隊。

主要職責是:根據黨的路線、方針、政策和區委的部署,重點做好社會治安綜合治理和維護社會穩定等工作。

(二)人員構成情況

 保安三進設長聘人員530人。其中保安120人、巡防隊260人、特勤大隊150人。

(三)預算年度的主要工作任務

 重點做好社會治安綜合治理和維護社會穩定等工作。

二、收入預算說明

 2018年收入預算1463.01萬元,其中財政撥款收入1463.01萬元。

三、支出預算說明

 2018年支出預算1463.01萬元,其中財政撥款支出1463.01萬元。

項目支出1463.01萬元;

本年支出預算按用途劃分:工資福利支出0萬元,占0%;商品服務支出0萬元,占0% ;對個人和家庭的補助0萬元,占0% ;項目支出1463.01 萬元,占100% 。其中特勤人員工資123.84萬元,特勤隊伙食費21.6萬元,新特勤隊員伙食費32.4萬元,巡防隊員托管費、日常運行費88.8萬元,保安“三進”物業公司治安補助經費50萬元,巡防大隊人員工資536.64萬元,巡防隊員社保金195.6萬元,新特勤隊員工資280.8萬元,特勤隊員社保金45.13萬元,特勤隊績效工資50.4萬元,巡防隊員績效37.8萬元。

本年支出預算按政府經濟分類劃分:機關工資福利支出1320.21萬元;機關商品和服務支出142.8萬元;機關資本性支出(一)0萬元;機關資本性支出(二)0萬元;對事業單位經常性補助0萬元;對事業單位資本性補助0萬元;對企業補助0萬元;對企業資本性支出0萬元;對個人和家庭的補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;債務利息及費用支出0萬元;債務還本支出0萬元;轉移性支出0萬元;預備費及預留0萬元;其他支出0萬元;

四、預算收支增減變化情況

2018年部門收入預算1463.01萬元,比上年減少258.24萬元。減少原因:長聘人員有浮動變化。

2018年部門支出預算1463.01萬元,比上年減少258.24萬元。減少原因:長聘人員有浮動變化。

五、政府采購情況

2018年政府采購預算0萬元。

六、 “三公經費”預算變動情況說明

2018年“三公經費”預算合計0萬元。其中:公務用車運行費0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;因公出國(境)費用0萬。公務用車購置費0萬元。

七、其他情況說明

部門預算公開表中如有匯總表與分項表相差0.01萬元,原因是匯總表是以各項數據求和后四舍五入取數,分項表中則是各項數據先四舍五入后再求和取數。

國有資產占用情況。2017年末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛。

2017年我單位對3個項目進行了預算績效評價,涉及資金1721.25萬元。2018年我單位擬組織對3個項目進行了預算績效評價,涉及資金1463.01萬元。

2018年,機關運行經費支出預算0萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.行政事業性收費收入:反映依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

5.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

8.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.“三公”經費 :指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

保安三進2018新華區批復以及公開表.xlsx

 


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