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2018年度區委巡察辦部門預算基本情況

發布日期:2018-02-06       瀏覽次數:

  

2018年新華區委巡察辦部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

2018年度新華區委巡察辦部門預算公開情況為本級預算。

1、部門機構設置、職能 

區委巡察辦共內設1個辦公室3個巡察組。主要職責是:統籌安排全區常規及專項巡察工作,五年之內全區所有單位巡察全覆蓋;根據工作安排,督促區委巡察組反饋意見的整改落實;辦理區委巡察領導小組交辦的其他工作事項。

2、人員構成情況 

區委巡察辦編制8人,其中:行政編制8人。另借調人員18人。

3、預算年度的主要工作任務 

2018年度,區委巡察日常巡察、異地、交叉、市區聯動巡察業務經費及車輛運行維護費、巡察談話用房租賃等。

二、收入預算說明

2018年收入預算合計30萬元,分別是:

1、本年收入30萬元,其中:一般公共預算財政撥款30萬元,非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,上級專項轉移支付0萬元。

2、部門財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算30萬元,其中:本年度項目支出30萬元,部門財政性資金結轉0萬元。

本年支出預算按用途劃分:工資福利支出0萬元,占0%;商品服務支出0萬元,占0% ;對個人和家庭的補助0萬元,占0% ;項目支出 30 萬元,占100% ,主要項目是:常規巡察、專項巡察、異地巡察業務經費、車輛運行維護費、巡察談話用房租賃及其他臨時費用。

本年支出預算按政府經濟分類劃分:機關工資福利支出3萬元;機關商品和服務支出24萬元;機關資本性支出(一)1.5萬元;機關資本性支出(二)1.5萬元;對事業單位經常性補助0萬元;對事業單位資本性補助0萬元;對企業補助0萬元;對企業資本性支出0萬元;對個人和家庭的補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;債務利息及費用支出0萬元;債務還本支出0萬元;轉移性支出0萬元;預備費及預留0萬元;其他支出0萬元;

四、預算收支增減變化情況

2018年部門收入預算30萬元,比上年增加12.24萬元。增加原因:2016年底項目資金結轉8.02萬元,財政沒有收回(2017年調整預算數為17.76萬元)。

2018年部門支出預算30萬元,比上年增加4.42萬元。增加原因:2017年度由于市巡察辦臨時開展了2次市區聯動巡察工作,我區巡察工作作了臨時調整,2018年度計劃開展4次巡察工作,業務費用支出相應增加。

五、政府采購情況

2018年政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務0萬元。

六、 “三公經費”預算變動情況說明

2018年“三公經費”預算共0萬元,其中:公務接待費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;因公出國(境)費用0萬元。

七、其他情況說明

部門預算公開表匯總表與分項表相符,不存在相差額。

國有資產占用情況。2017年末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛。

2017年,我單位對 0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,我單位擬組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金 0萬元。 

       2018年,機關運行經費支出預算0萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.行政事業性收費收入:反映依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4.對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

5.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

8.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.“三公”經費 :指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

巡察辦2018新華區批復以及公開表.xlsx

 


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