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關于新華區2016年財政決算和2017年上半年財政預算執行情況的報告

發布日期:2017-09-30       瀏覽次數:
 

關于新華區2016年財政決算和2017年上半年財政預算執行情況的報告

——在2017928日區十屆人大常委會第五次會議上

新華區財政局局長   邵志剛

主任、各位副主任、各位委員:

區財政局受區人民政府委托,向本次會議報告新華區2016年財政決算和2017年上半年財政預算執行情況。

一、2016年財政決算情況

一般公共預算收支決算情況

 2016年區九屆人大五次會議上批準的一般公共預算收入為76718萬元,執行中,因國家從201651日起全面推開“營改增”試點和實施增值稅收入劃分過渡方案,按程序將收入調整為73700萬元,實際完成73995萬元,為調整預算的100.40%,增長1.26%。其中,稅收收入完成60770萬元,占一般公共預算收入的比重為82.13%。一般公共預算收入加上上級補助收入38082萬元、債務轉貸收入7208萬元、調入資金2491萬元、調入預算穩定調節基金531萬元、上年結余483萬元,收入總計為122790萬元。

2016年區九屆人大五次會議上批準的一般公共預算支出為89828萬元,執行中,因新增地方政府債券、上級追加補助、短收和增加上解等因素,調整后支出預算為88540萬元,實際完成89581萬元,為調整預算的101.18%,增長18.85%。其中,用于民生支出64467萬元,占一般公共預算支出的71.97%。一般公共預算支出加上上解上級支出31578萬元,一般債務還本支出1274萬元,待償債置換一般債券結余71萬元,調出資金181萬元,支出總計122685萬元。

收支相抵,2016年一般公共預算年終滾存結余105萬元。

(二)政府性基金收支決算情況

2016年我區沒有政府性基金預算收入,上級補助收入7104萬元、專項政府債券收入4000萬元、調入資金181萬元,收入總計11285萬元。

2016年區人代會批準的政府性基金支出預算為419萬元,執行中,因新增地方政府債券、上級追加資金、調入資金等安排支出,調整后支出預算為4553萬元,實際完成4589萬元,占調整預算的100.80%,同比增長54.88%。政府性基金支出加上上解上級支出4萬元,專項債務還本支出100萬元,支出總計4693萬元。

收支相抵,2016年政府性基金預算年終結余6592萬元。

社會保險基金收支決算情況

2016年區九屆人大五次會議上批準的社會保險基金收入預算為3161萬元,實際收入3040萬元,為預算的96.18%。支出預算為2650萬元,實際支出2837萬元,為預算的107.05%。當年結余203萬元,年末滾存結余3630萬元。

需要說明的是:財政報告中的決算數據,是對財政總預算會計賬中收支數據分項進行四舍五入取整后再合計的結果,審計報告中的數據,是將財政總預算會計賬中收支數據合計后進行四舍五入并保留兩位小數的結果,二者會有微小差異。

(四)政府債務舉債規模和使用償還情況

按照《預算法》規定,從2015年起,國家對政府債務余額實行限額管理,即年度政府債務的余額不得突破批準的限額。市財政核定我區2016年政府債務限額為31146萬元,其中:一般債務限額13246萬元;專項債務限額17900萬元。截止2016年末,我區政府債務余額為30498萬元,其中:一般債務12698萬元;專項債務17800萬元。債務余額在市財政核定的限額之內。

2016年,上級財政轉貸我區新增地方政府債券10346萬元,其中,一般債券6346萬元,專項債券4000萬元。經區人大常委會批準,新增債券資金主要用于湛河支流治理和轄區道路建設等公益性投資項目。

2016年,上級財政轉貸我區置換債券862萬元,用于償還當年到期的政府一般債券本金。

(五)重點支出情況

教育支出16318萬元,為調整預算的102.27%,同比增長0.16%。主要用于鞏固統一城鄉義務教育生均公用經費基準定額成果、免除城鄉義務教育階段中小學生學雜費和課本費,支持學前教育校舍改擴建、中小學校建設維修和教學設施標準化配備,改善民辦學校辦學條件和普惠性幼兒園貧困幼兒補助等。

科學技術支出683萬元,為調整預算的100%,同比增長42.29%。重點用于鐵福來裝備制造股份有限公司、河南煤電氣有限公司等企業科技自主創新項目,引導和支持企業實施創新驅動發展。

農林水事務支出2063萬元,為調整預算的100%,同比增長17.82%。主要用于植樹造林、落實惠農補貼政策、支持開展農村公益事業一事一議獎補以及為村級組織運轉提供保障。

醫療衛生與計劃生育支出12255萬元,為調整預算的99.76%,同比增長23.32%。主要用于支持城鄉居民基本醫療保險、城鄉困難群眾醫療救助、城鄉居民大病保險、重大疾病防控、基本公共衛生服務、基本藥物零差率銷售補助及計劃生育獎勵扶助等方面。

社會保障和就業支出15047萬元,為調整預算的100.24%,同比增長19.09%。主要用于發放城鄉居民低保補助、優撫對象撫恤金、城鄉居民養老保險金、義務兵優待金、五保對象供養補助、孤兒生活保障和臨時救助,支持做好機關事業單位養老保險制度改革和就業再就業工作。

主任、各位副主任、各位委員:總體看,2016年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的依法監督下,全區財政運行緩中趨穩,穩中有進,財政預算任務圓滿完成,各項財政工作取得了長足進步,有力地支持了全區經濟社會平穩健康發展。需要說明的是,按照《中華人民共和國審計法》規定,區審計局對2016年全區財政預算執行和其他財政收支情況進行了認真審計,審計情況也表明,2016年度全區財政預算執行情況較好,同時,針對審計發現的問題提出了具體客觀的意見和建議。區政府已要求財政部門按照審計意見,加大審計發現問題的整改力度。財政部門對此高度重視,有的問題已在審計過程中進行整改,有的問題正在從制度建設層面研究具體整改措施。

二、2017年上半年財政預算執行情況

(一)財政收支情況

1、一般公共預算收支完成情況

1-6月份,全區一般公共預算收入完成38967萬元,為預算的50.15%,同比增收6309萬元,增長19.32%。全區一般公共預算支出完成58246萬元,為預算的59.57%,同比增支19658萬元,增長50.94%

2、政府性基金收支完成情況

1-6月份,我區沒有政府性基金收入,政府性基金支出完成1826萬元,為預算的349.81%,同比減支264萬元,下降12.63%,上半年政府性基金支出全部用上級基金補助收入安排。

3、社會保險基金收支完成情況

1-6月份,社會保險基金收入10439萬元,為預算的 114.85 %,同比增長334.42 %。社會保險基金支出4266萬元,為預算的49.61%,同比增長217.88%

(二)預算執行的主要特點

1、一般公共預算收入順利實現“雙過半”。2017年,我區一般公共預算收入年初預算為77695萬元,1-6月實際完成38967萬元,占年初預算的50.15%,比均衡進度50%高出0.15個百分點。今年以來,面對宏觀經濟持續下行和減稅降費政策效應不斷凸顯的壓力,區政府堅持深入推進國地稅合作,加強稅源分析,強化收入征管,依法綜合治稅,不斷加大對重點行業、重點企業、重點項目的監控和跟蹤服務力度,促進收入逆勢增長。

2、稅收收入占一般公共預算收入的比重較高。1-6月,我區完成稅收收入33051萬元,稅收占一般公共預算收入的比重為84.82%,比全市平均比重70.2%高了14.62個百分點,居全市第4位。

3、一般公共預算支出快速增長,財政收支矛盾十分突出。今年以來,行政事業單位養老改革、工資與津補貼調整、公車改革、地方政府債券還本付息、處理擔保公司遺留問題、各種政策性配套等剛性支出增加較多,1-6月份,全區一般公共預算支出累計完成58246萬元,同比增長50.94%。同時,市財政下達我區新增上解項目較上年增加8894萬元。其中:污水處理費2017年為2303萬元,較上年增加578萬元;新增南水北調水費3098萬元;新增分級負擔購房補貼資金4911萬元;新增一村一警經費307萬元。剛性支出和上解支出的大量增加,使我區財政收支矛盾更加突出。

4GDP考核關聯“八項”支出完成較好。1-6月,我區與GDP考核關聯一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社會保障與就業、醫療衛生、節能環保和城鄉社區事務等“八項”支出完成53811萬元,同比增支18454萬元,增長52.19%。

5、民生支出得到較好保障。在財政收入增長放緩和剛性支出不斷增加的情況下,財政部門大力推進財政資金統籌使用,用好增量,盤活存量,優化支出結構,將新增財力向民生傾斜,民生等重點支出得到較好保障。1-6月份,全區民生支出41589萬元,同比增支13982萬元,增長50.65%

三、2017年上半年重點財政工作進展情況

上半年,按照區委經濟工作會議和區十屆人大一次會議要求,重點做了以下工作:

(一)圍繞經濟轉型升級,夯實財政增收基礎

落實全面推開營改增試點、減免收費基金等減稅降費政策,切實減輕企業負擔,支持實體經濟發展。1-6月份,累計為小微企業減免、退稅416萬元。爭取上級財政轉移支付資金15590萬元,為全區經濟社會發展提供更多的財力保障。落實資金157萬元,支持供給側結構性改革,增加科技創新投入,促進骨干企業做大做強。落實資金140萬元,支持培育商貿物流、金融保險、珠寶玉石和文化旅游等產業,積極打造服務業強區,增添經濟發展新動力,增強財政發展的可持續性。

(二)圍繞保障改善民生,維護社會和諧穩定

1、支持就業和社會保障體系建設。落實資金450萬元,支持加大職業技能培訓力度,幫助各類就業群體盡快實現就業。落實資金10547萬元,推進機關事業單位養老保險制度改革,合理提高退休人員養老金標準。落實資金1502萬元,做好城鄉居民社會養老保險工作,將城鄉居民基礎養老金標準提高到每人每月80元。落實資金915萬元,用于發放城鄉居民低保補助,城鄉居民低保補助標準分別提高到每人每月250元和142元以上。

2、支持提高教育發展水平。嚴格執行中學每年每生830元、小學每年每生630元的公用經費標準(特教每生每年6000元),鞏固完善統一城鄉義務教育經費保障機制。落實資金1157萬元,用于免除城鄉中小學生學雜費和課本費。落實資金314萬元,用于中小學校建設和校舍維修。落實資金19萬元,用于發放家庭經濟困難寄宿生生活費補助。落實資金36萬元,用于發放民辦教師養老補貼。落實資金252萬元,支持社會資本興辦教育和擴大普惠性學前教育,促進民辦教育和學前教育發展。

3、支持文化改革發展。落實資金100萬元,支持完善文化設施免費開放保障機制,加強文物和非物質文化遺產保護;支持實施民俗和社區文化展演、數字電影放映、舞臺藝術送農民及送戲下鄉等重點文化惠民工程。

4、支持衛生計生事業發展。籌集資金220萬元,落實城鄉居民大病保險制度,按照年人均籌資不低于60元的標準,建立困難群眾大病補充醫療保險制度。落實資金6755萬元,推動城鄉居民醫療保險工作開展,城鄉居民醫療保險補助標準從年人均420元提高至450元。落實資金1244萬元,用于基本公共衛生服務經費補助,補助標準由年人均45元提高至50元。落實資金560萬元,支持出生人口性別比偏高治理和流動人口關懷關愛工作。

5、支持社會治理創新。落實資金1621萬元,完善政法經費保障機制,支持政法機關基礎設施建設和提高執法辦案能力。落實資金834萬元,支持加強平安新華建設和社會治安綜合治理,嚴厲打擊各類違法犯罪行為,提升群眾安全感。落實資金277萬元,支持做好安全生產監管,有效遏制各類安全事故發生。落實資金71萬元,支持加強食品藥品安全管理,保障群眾飲食用藥安全。落實資金216萬元,支持全國和諧社區示范城區創建,提升城市文明程度和群眾生活質量。落實資金246萬元,支持做好防范打擊和處置非法集資工作,最大限度維護群眾利益,有效預防和化解社會矛盾。

6、支持城鄉統籌發展。落實資金741萬元,加大市政建設和管理投入,完善城市功能,提升城市品位。落實資金93萬元,繼續開展一事一議財政獎補工作,支持農村公益事業建設。落實涉農惠農政策,兌現農業三項補貼資金196萬元。落實資金302萬元,用于縣鄉道路建設及養護。落實資金143萬元,為村級組織運轉提供保障。

7、支持生態環境治理。落實資金1937萬元,支持實施藍天工程、碧水工程、林業生態建設提升工程和鄉村清潔工程,加大大氣、水、土壤污染治理和造林綠化投入,進一步改善人居環境。

(三)圍繞深化財稅改革,提高財政管理和服務水平

1、加快預算管理制度改革。加大政府性基金預算、社會保險基金預算與一般公共預算的統籌力度,全面實行全口徑預算管理。清理整頓預算單位銀行賬戶和財政專戶,除按國家有關規定保留的賬戶外,逐步取消其他賬戶,堵塞財政資金安全管理漏洞。深入推進行政事業單位內部控制建設,開展單位內部控制報告編報工作,提升單位內部治理水平。深化國庫集中收付、政府采購和投資評審改革,推動預算績效管理,提高財政資金運行效率和使用效益。上半年辦理國庫集中支付124009萬元,拒付和糾正不合理開支37筆,涉及金額24萬元。公務卡刷卡支出4068筆,金額達652萬元。實施政府采購325次,實際采購支出2086萬元,節約資金245.5萬元,節約率10.53%。完成項目評審48個,評審投資8982萬元,審減資金718萬元,審減率8%。扎實推進預決算公開,確保公開及時、內容真實、形式規范,不斷增強預算透明度。

2、加強預算執行管理。增強預算法定意識,落實部門預算執行主體責任,強化預算執行約束,規范預算收支行為,提高預算執行的均衡性和規范性。嚴格控制預算調整事項,繼續壓減一般性支出,嚴格控制“三公”經費,壓縮會議費等非急需、非剛性支出。

3、進一步盤活財政存量資金。建立了結轉結余資金定期清理機制,上半年,清理收回財政存量資金2018萬元,主要用于機關事業單位養老改革及民生配套等方面,避免形成“二次”沉淀。加大預算編制與結轉資金的統籌力度,2017年部門預算統籌安排結轉資金14235萬元。

4、強化政府債務管理。妥善處理存量政府債務,按時完成置換工作。上半年,申請政府置換債券11800萬元,用于償還土地收儲銀行貸款到期本金。落實債務風險預警、限額管理和債務信息月報等制度,確保政府債務風險總體可控。加強政府債券資金管理,提高債券資金使用效益。

5、加大財政監督檢查力度。依法開展專項督查和重大專項支出跟蹤問效檢查,努力做到財政資金覆蓋到哪里,監督檢查就跟蹤到哪里,加大對違反財經紀律行為的懲戒力度,確保各項財稅政策有效落實和財政資金安全運行。

上半年,在經濟發展新常態下,財政部門有效應對和克服減收增支不利因素的影響,付出了艱苦努力,全區財政預算保持了總體平穩運行。但我們也清醒地看到,當前全區財政預算執行中還存在一些不容忽視的問題。主要表現在:一是受結構轉型發展滯后、經濟下行、減稅降費政策效應進一步顯現等因素影響,稅收增長乏力,財政增收后勁依然不足。二是穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等支出因素不斷增多,而且需求較大,剛性較強,可用財力增長難以滿足社會事業發展需求,財政收支矛盾非常突出,財政平衡壓力越來越大。三是政府性債務規模不斷擴大,防范和化解財政風險任務艱巨。四是部分預算單位財經工作的法制意識和規范意識還需進一步提高。這些問題需要我們在今后的工作中努力加以解決。

主任、各位副主任、各位委員:下半年,全區收入形勢仍不容樂觀,各種支出需求還會不斷增加,我們將在區委的堅強領導下,全面貫徹落實區十屆人大一次會議和本次常委會有關決議和要求,進一步加強收支預算管理,發揮好財政職能作用,確保2017年預算和財政目標任務圓滿完成,為促進全區經濟社會平穩健康發展做出應有貢獻!

以上報告,請予審議。


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