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關于新華區2014年財政決算和2015年上半年財政預算執行情況的報告

發布日期:2015-10-16       瀏覽次數:
 

關于新華區2014年財政決算和

2015年上半年財政預算執行情況的報告

——在2015929日區九屆人大常委會第二十二次會議上

新華區財政局局長   朱鐵成

主任、各位副主任、各位委員:

我受區人民政府委托,向本次會議報告新華區2014年財政決算和2015年上半年財政預算執行情況,請予審議。

一、2014年決算情況

(一)財政決算情況

2014年全區一般公共預算收入為97379萬元,占調整預算的100.11%,增長18.95%。一般公共預算收入加上返還性收入2258萬元、一般性轉移支付收入15498萬元、專項轉移支付收入6713萬元、轉貸財政部代理發行地方政府債券收入131萬元、動用上年結轉項目資金1391萬元,減去結算上解25364萬元,全區可供支出的總財力為98006萬元。

2014年全區一般公共預算支出為96945萬元,占調整預算的101.99%,增長2.5%,債務還本支出131萬元,安排預算穩定調節基金873萬元。當年結余57萬元,收支基本平衡,略有節余。

2014年全區政府性基金收入684萬元,占調整預算的100.44%,增長7.55%。政府性基金收入加上上級基金補助收入813萬元,可供支出的政府性基金為1497萬元。2014年全區政府性基金支出1497萬元,占調整預算的112.98%,下降17.89%。(2014年財政收支主要項目完成情況見附表一)

(二)重點支出情況

教育支出18304萬元,為調整預算的110.83%,增長3.2%。主要用于落實農村和城市中小學公用經費、免除城鄉義務教育階段學生學雜費和課本費、對進城務工農民隨遷子女接受義務教育進行獎勵、教師工資發放、中小學校建設和維修改造以及教學設施標準化配備等。

科學技術支出1028萬元,為調整預算的106.31%,增長2.67%。重點支持了LCA系列車載及桌面空氣凈化器、礦用救援機器人配套系統研發及社會管理信息系統開發應用等重大科技專項和重點科技攻關項目建設。

農林水事務支出3279萬元,為調整預算的103.77%,增長4.53%。主要用于農村綜合改革、南水北調工程建設以及落實糧食直補、農資綜合直補、良種補貼、移民后期扶持、退耕還林、小麥“一噴三防”、病死豬無害化處理和農機具購置等8項補貼政策,支持植樹造林、鄉村公路建設養護和村級組織正常運轉等。

醫療衛生支出9524萬元,為調整預算的102.78%,增長18.79%。主要用于支持新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險工作開展、疾病預防控制、城鄉困難群眾醫療救助以及落實基本公共衛生經費和基本藥物制度藥品零差率銷售補助等。

社會保障和就業支出11351萬元,為調整預算的101.36%,增長3.21%。主要用于發放城鄉居民低保、優撫對象撫恤金、城鄉居民養老保險金、義務兵優待金、企業軍轉干部生活補助等,支持做好就業再就業、五保對象供養等工作。

(三)爭取上級一般性轉移支付資金及使用情況

2014年,我區爭取上級一般性轉移支付資金15498萬元。主要用于工資和津補貼發放、社會保障和就業、醫療衛生、中小學義務教育、公共安全等方面。上級轉移支付對提高我區基本公共服務能力、保障各項改革順利推進等起到了重要作用。

主任、各位副主任、各位委員,2014年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的依法監督下,財政部門全面落實區九屆人大三次會議有關決議,依靠全區各部門和社會各方面的共同努力和支持,有效克服復雜嚴峻的經濟形勢所帶來的不利影響,較好地完成了各項目標任務。但財政工作中仍存在一些困難和問題:一是財政增收壓力巨大,財政收入的質量有待進一步提高;二是財政增支項目多、剛性大、政策性強,收支矛盾仍然較為突出;三是財政資金監管工作任重道遠,防范和化解財政風險的任務艱巨。這些問題,我們將在今后的工作中積極采取措施逐步予以解決。按照《中華人民共和國審計法》規定,區審計局對2014年全區財政預算執行和其他財政收支情況進行了審計,對審計發現的問題,財政部門高度重視,在審計過程中就已著手對有關問題進行了認真整改,我們將繼續采取切實有效措施,進一步抓好整改落實。

二、2015年上半年財政預算執行情況

(一)財政收支情況

1-6月份,全區一般公共預算收入完成36781萬元,為預算的37.03%,同比減收10686萬元,下降22.51%。稅收收入完成33092萬元,為預算的45.34%,同比增收1496萬元,增長4.73%;稅收收入占一般公共預算收入的比重為89.97%。全區一般公共預算支出完成38111萬元,為預算的38.51%,同比減支7303萬元,下降16.08%

1-6月份,政府性基金預算支出完成160萬元,同比下降65.29%。需要說明的是:按上級規定,自2015年起,我區原征收的地方教育費附加和殘疾人就業保障金等政府性基金收入全部調整為一般公共預算收入,支出也隨之進行相應調整。(2015年上半年財政收支主要項目完成情況見附表二)

(二)部門預算執行情況

1-6月份,部門預算執行情況是:人員經費年初預算46500萬元,實際支出18299萬元,占預算的39.35%;定額公用經費年初預算1161萬元,實際支出437萬元,占預算的37.64%;部門專款年初預算5328萬元,實際支出2055萬元,占預算的38.57%;項目支出年初預算45971萬元,實際支出17480萬元,占預算的38.02%

(三)預算執行的主要特點

1、全區一般公共預算收入進展緩慢, 鎮、街道(管委會)收入進度不均衡。1-6月份,面對復雜嚴峻形勢,區政府采取了按月分解下達收入任務、定期召開聯席會議、財政局領導班子成員分包鎮(辦)、持續開展稅收秩序專項整治活動、加強對重點行業、重點企業和重點項目的監控和跟蹤服務,以及強化非稅收入預算管理等辦法,千方百計培植稅源,挖掘潛力,努力實現應收盡收。但受宏觀經濟下行、區域經濟結構不優以及國家稅收優惠政策力度加大等因素影響,收入增長放緩,增速大幅下滑。從上半年情況來看,與年初預算序時進度相比,較為滯后,相差12883萬元;與去年同期相比,下降22.51%從鎮、街道(管委會)收入進度來看,實現時間、任務“雙過半”的僅有4家,情況不容樂觀。

2、稅收收入增長乏力。1-6月份,稅收增幅分別為:48.81%46.39%17.67%7.44%10.71%4.73%,基本處于下降態勢。從上半年情況來看,如果扣除市下劃“六稅”收入(下劃“六稅”基數內年底全額上解,不增加我區財力)6201萬元,實際完成稅收收入26891萬元,同比減收1732萬元,下降6.05%。與全年任務序時進度相比,國、地稅均有短收。分稅種看,主體稅累計完成24555萬元,同比減收605萬元,下降2.4%。其中,營業稅下降較多,累計完成9945萬元,同比減收3008萬元,下降23.22%

3稅收比重保持較高水平,收入質量得到提高。1-6月份,全區稅收收入占一般公共預算收入的比重為89.97%比去年同期增長23.41個百分點,比全市平均比重70.7%高出19.27個百分點。

4、非稅收入大幅下降。1-6月份,全區非稅收入累計完成3689萬元,同比減收12182萬元,下降76.76%。

5、民生支出得到較好保障。1-6月份,在全區一般公共預算收入下降、財政可安排財力減少的情況下,財政部門想方設法克服收支矛盾,強化預算約束,大力壓縮“三公”經費和一般性支出,確保了全區干部職工工資正常發放、職能機構正常運轉、民生以及經濟社會建設等重點支出需要。上半年,全區民生支出完成28124萬元,比上年同期增加1042萬元,增長3.85%民生支出占一般公共預算支出的比重為73.79%,比上年同期提高14.16個百分點。

三、2015年上半年重點財政工作進展情況

今年以來,在認真組織預算執行的同時,按照區委經濟工作會議和區九屆人大四次會議要求,重點做了以下工作:

(一)立足財源建設,夯實財政增收基礎

積極適應經濟發展新常態,努力爭取上級補助和項目資金9102萬元,服務區域經濟和社會事業發展。落實資金286萬元,用于兌現招商引資激勵政策和營改增試點改革財政扶持,吸引更多成長性好、納稅能力強的企業入駐。落實資金228萬元,用于特色商業區公共服務平臺及配套基礎設施建設。大力支持城市綜合體和專業市場載體建設,推動現代商貿、商務樓宇、電子商務、現代物流和文化旅游等第三產業發展,培育新的經濟增長點,促進我區產業結構快速轉型。

(二)堅持民生優先,促進社會事業發展

1加大教育投入。圍繞創建全國義務教育基本均衡區目標,落實資金939萬元,用于免除城鄉中小學生學雜費和課本費,嚴格執行中小學每生每年830元和630元公用經費標準。落實資金70萬元,用于進城農民工隨遷子女入學獎勵。落實資金740萬元,用于中小學校建設和教學設施標準化配備等。

2加大醫療衛生投入。落實資金3877萬元,推動新型農村合作醫療制度和城鎮居民基本醫療保險工作開展,財政補助標準由年人均320元提高到380元。落實資金113萬元,用于城鄉困難群眾醫療救助。籌集資金269萬元,落實城鄉居民大病保險制度。落實資金1003萬元,用于發放基本公共衛生服務經費補助,不斷提高醫療服務水平,財政補助標準從人均35元提高到40元。落實資金32萬元,加強重大疾病防控。落實資金28萬元,用于基本藥物零差率銷售補助,減輕群眾藥費負擔。

3、加大社會保障投入。完成離退休人員離退休費增加工作,有序推進在職人員基本工資調整工作,加快機關事業單位養老保險制度改革。落實資金1478萬元,做好城鄉居民社會養老保險工作。落實資金1148萬元,用于發放城鄉居民低保補助。落實資金100萬元,支持實施更加積極的就業創業政策,全區新增就業人數4837人,失業人員再就業1826人,就業困難群體再就業431。落實資金458萬元,用于優撫對象撫恤金發放。落實資金394萬元,用于義務兵優待。五保對象分散供養、集中供養標準分別達到每人每年2860元和4100元。

4加大“三農”投入。認真貫徹農業補貼調整政策,落實農業扶持保護、“一噴三防”、水庫移民后期扶持、農機具購置、退耕還林、養殖環節病死豬無害化處理等補貼資金325萬元,支持農業生產發展。落實資金328萬元,加強農村基礎設施建設,著力改善農村人居環境。落實資金185萬元,提高村級運轉保障水平。

5、加大社會治理投入。落實資金70萬元,支持食品藥品和安全生產監管,最大限度地消除安全隱患落實資金1824萬元,支持處理非法集資等社會治安綜合治理,確保社會和諧穩定。落實資金160萬元,支持創建全國和諧社區示范區,提升社區服務質量。落實資金1746萬元,支持加強城市建管,完善城市功能,提升城市品位。

(三)突出改革創新,提升財政管理水平

推進預算公開透明。細化政府預決算公開內容,除涉密信息外,政府預決算全部細化公開到支出功能分類的項級科目。逐步擴大部門預決算公開范圍,細化公開內容。加大“三公”經費公開力度。部門預算公開單位由2014年的18個增加到81個,“三公”經費支出較上年同期減少494萬元,下降29%

加強預算執行管理。堅持強化預算約束,嚴格按照人代會批準的預算執行,杜絕無預算支出,減少年度調整事項,從嚴控制預算追加。進一步優化國庫集中收付、政府采購和投資評審業務流程,健全預算執行監控體系,提高國庫資金收支運行效率,有效防范各類業務風險。16月份,辦理國庫集中支付52686.7萬元,拒付和糾正不合理開支109筆,涉及金額140.58萬元。政府采購1360次,實際采購支出5055.87萬元。完成項目評審50個,評審投資3715.86萬元,審減資金980.2萬元,審減率26.4%。公務卡結算制度改革覆蓋面繼續擴大116個預算單位和7個非預算單位),公務卡刷卡報銷額大幅增加。16月份,全區刷卡支出5399筆,金額達619.27萬元。積極盤活財政存量,收回區財政資金(或額度)4725.83萬元,上繳市財政專項轉移支付資金164.33萬元,加大結轉資金統籌使用力度。

加大監督檢查力度。開展了全區涉農資金專項整治、會計信息質量檢查、非稅專項稽查和涉企收費專項清理規范等工作,嚴肅財經紀律,規范預算單位理財行為,保障了財政資金安全、高效運行。

上半年,在減收增支的情況下,全區財政預算運行保持了總體平穩,但我們也清醒地看到,當前財政工作仍面臨諸多困難和挑戰:經濟發展新動力不足、舊動力減弱,支柱性、穩定性財源匱乏,制約稅收收入增長的因素較多,完成全年預算任務壓力很大。保工資、保運轉、保民生、保穩定剛性需求的增長已經高于財力增長,財政收支矛盾非常突出。財政監督檢查的力度需要進一步加大,資金使用效益有待進一步提高。這些問題需要我們在今后的工作中努力加以解決。

主任、各位副主任、各位委員,綜合當前經濟運行情況分析,下半年的財政形勢更加嚴峻,完成全年預算和各項財政工作任務十分艱巨。我們將在區委的堅強領導下,認真落實區九屆人大四次會議和本次常委會有關決議和要求,狠抓財源建設,全力挖潛增收,強化財政管理,努力完成全年預算和各項財政工作任務,為促進全區經濟社會持續穩定發展做出積極貢獻!

以上報告,請予審議。

 

2014年財政收支主要項目完成情況表

單位:萬元

   

財政收入

   

財政支出

調整

預算

實際

收入

占調整

預算的%

比上年同期增長%

(按可比口徑)

調整

預算

實際

支出

占調整

預算的%

比上年同期增長%

(按可比口徑)

1

收入總計

97956

98063

100.11

18.87

支出總計

96381

98442

102.14

2.12

2

一般公共預算收入

97275

97379

100.11

18.95

一般公共預算支出

95056

96945

101.99

2.50

3

稅收收入

63002

63082

100.13

9.42

一般公共服務

33172

33241

100.21

26.40

4

增值稅

12371

12375

100.03

5.80

國防

3

5

166.67

400.00

5

營業稅

24039

24096

100.24

-25.07

公共安全

4897

4912

100.31

28.50

6

企業所得稅

8443

8443

100.00

68.56

教育

16516

18304

110.83

3.20

7

個人所得稅

3666

3658

99.78

256.88

科學技術

967

1028

106.31

2.67

8

城市維護建設稅

1346

1357

100.82

上年無

文化體育與傳媒

234

238

101.71

5.31

9

房產稅

5335

5335

100.00

128.38

社會保障和就業

11199

11351

101.36

3.21

10

印花稅

2264

2269

100.22

235.15

醫療衛生

9266

9524

102.78

18.79

11

城鎮土地使用稅

863

863

100.00

上年無

節能環保

1134

1189

104.85

104.30

12

土地增值稅

1810

1820

100.55

-24.98

城鄉社區事務

7350

7360

100.14

-25.81

13

車船稅

1187

1187

100.00

38.34

農林水事務

3160

3279

103.77

4.53

14

耕地占用稅

1678

1679

100.06

14.76

交通運輸

1042

1056

101.34

-51.49

15

非稅收入

34273

34297

100.07

41.66

資源勘探電力信息等事務

1254

1270

101.28

-13.37

16

專項收入

2261

2271

100.44

-2.11

商業服務業等事務

180

552

306.67

1.23

17

行政事業性收費收入

1119

1123

100.36

-27.60

國土資源氣象等事務

874

1075

123.00

33.87

18

罰沒收入

845

850

100.59

-29.46

住房保障支出

1938

1938

100.00

41.25

19

國有資源(資產)有償使用收入

5965

5969

100.07

-9.22

糧油物資管理事務

20

其他收入

24083

24084

100.00

91.75

國債還本付息支出

133

133

100.00

232.50

21

其他支出

1737

490

28.21

-88.66

 

22

政府性基金收入

681

684

100.44

7.55

政府性基金支出

1325

1497

112.98

-17.89

2015年上半年財政收支主要項目完成情況表

單位:萬元

   

財政收入

   

財政支出

 

年初

預算

實際

收入

占年初預算的%

比上年同期增長%

年初

預算

實際

支出

占年初

預算的%

比上年同期增長%

1

收入總計

99328

36781

37.03

-22.85

支出總計

98960

38271

38.67

-16.58

2

一般公共預算收入

99328

36781

37.03

-22.51

一般公共預算支出

98960

38111

38.51

-16.08

3

稅收收入

72982

33092

45.34

4.73

一般公共服務

37456

6721

17.94

-4.41

4

增值稅

13100

6664

50.87

7.74

公共安全

5050

2481

49.13

28.95

5

營業稅

22830

9945

43.56

-23.22

教育

14417

6509

45.15

-14.07

6

企業所得稅

9000

4890

54.33

9.94

科學技術

1049

477

45.47

-23.31

7

個人所得稅

8813

3056

34.68

94.16

文化體育與傳媒

193

91

47.15

2.25

8

城市維護建設稅

1920

855

44.53

83.08

社會保障和就業

15459

7949

51.42

24.87

9

城鎮土地使用稅

1060

307

28.96

60.73

醫療衛生

8637

6843

79.23

43.49

10

房產稅

7589

3502

46.15

81.26

節能環保

618

250

40.45

-2.34

11

印花稅

3650

1329

36.41

19.73

城鄉社區事務

7580

3654

48.21

10.16

12

土地增值稅

1950

283

14.51

-69.24

農林水事務

1638

597

36.45

-76.16

13

車船稅

1280

980

76.56

88.46

交通運輸

460

366

79.57

106.78

14

耕地占用稅

1790

1281

71.56

-1.16

資源勘探電力信息等事務

1063

536

50.42

72.9

15

非稅收入

26346

3689

14

-76.76

商業服務業等事務

100

57

57

-40.63

16

專項收入

2440

1009

41.35

-16.27

國土資源氣象等事務

281

112

39.86

-64.33

17

行政事業性收費收入

956

770

80.54

82.03

住房保障支出

2520

1461

57.98

133.01

18

罰沒收入

987

592

59.98

86.16

預備費

1100

19

國有資源(資產)有償使用收入

559

479

85.69

-79.19

其他支出

1205

6

0.5

-99.94

20

其他收入

21404

839

3.92

-92.78

國債還本付息支出

134

1

0.75

21

政府性基金收入

-100

政府性基金支出

160

-65.29

 

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